Compras & Abastecimento — manual de uso
Esta tela é onde você compra mercadoria nova e dá entrada de estoque no sistema. É ela que abastece o seu Centro de Distribuição (CD) para que, depois, o Remanejamento espalhe os produtos pelas lojas.
Você a encontra no menu Gestão → Compras.
O que esta tela resolve
O Remanejamento é ótimo para redistribuir o estoque que você já tem: ele tira de onde está sobrando e leva para onde está faltando ou vendendo. Mas o Remanejamento não cria estoque do nada — se o produto acabou em todas as lojas e no CD, não há o que remanejar.
É aí que entra Compras & Abastecimento: aqui você traz mercadoria nova para dentro da empresa. Em outras palavras:
- Compras = entra produto novo (você compra do fornecedor).
- Remanejamento = move o que já existe entre as unidades.
O ciclo completo
Comprar → repor o CD → o Remanejamento distribui para as lojas → vender. Compras fecha o começo desse ciclo. Sem reposição, o Remanejamento fica sem combustível.
Passo a passo
1. Cadastrar o fornecedor
Antes de fazer um pedido, o fornecedor precisa estar cadastrado.
- Na tela de Compras, abra a área de Fornecedores.
- Clique em Novo fornecedor.
- Preencha os dados do fornecedor (nome e dados de contato).
- Salve.
Você só precisa cadastrar cada fornecedor uma vez. Depois ele fica disponível para todos os pedidos futuros.
2. Criar a ordem de compra
A ordem de compra é o pedido que você faz ao fornecedor: o que vai comprar, quanto e por qual custo.
- Clique em Nova ordem de compra.
- Escolha o fornecedor de quem você está comprando.
- Escolha o destino, ou seja, onde a mercadoria vai entrar quando chegar. Normalmente o destino é o CD (Centro de Distribuição), que abastece as lojas.
- Adicione os itens do pedido. Para cada item informe:
- o produto;
- o tamanho;
- a quantidade;
- o custo (quanto você está pagando por par).
- Repita até incluir tudo o que vai pedir.
- Salve. Nesse momento o pedido fica como rascunho — ainda dá para revisar e ajustar.
Capriche no custo
O custo informado aqui é o que o sistema vai usar nas suas contas. Lançar o valor correto deixa o resultado do Financeiro mais confiável.
3. Enviar → Aprovar → Receber
A ordem de compra passa por três etapas até virar estoque:
| Etapa | O que acontece | Quem costuma fazer |
|---|---|---|
| Enviar | Você confirma o pedido (sai do rascunho) e ele segue para aprovação. | Operador / comprador |
| Aprovar | O pedido é liberado para a compra acontecer. | Gerente |
| Receber | A mercadoria chegou: você dá entrada e ela vira estoque no destino. | Quem recebe a mercadoria |
Receber é o passo que realmente mexe no estoque. Ao confirmar o recebimento, as quantidades entram automaticamente no destino escolhido (normalmente o CD) — você não precisa lançar entrada em nenhum outro lugar.
Recebimento parcial é permitido
Se o fornecedor mandar só parte do pedido, você pode receber apenas o que chegou. O que entrou já vira estoque; o restante continua pendente para você receber depois, quando chegar.
Como isso alimenta o Remanejamento
Quando você recebe uma ordem de compra, a mercadoria entra no CD. A partir daí ela passa a existir no sistema e fica disponível para o Remanejamento distribuir para as lojas que estão precisando.
Ou seja: é o recebimento de compras que mantém o CD abastecido para que o Remanejamento tenha o que enviar. Sem compras, o CD esvazia e o Remanejamento não tem de onde tirar.
Conexão com o Financeiro
Cada recebimento de compra também gera despesa e uma conta a pagar no Financeiro, sem você precisar digitar. Assim suas compras já entram nas contas da empresa automaticamente.
Boas práticas
- Cadastre o fornecedor uma vez só e reaproveite nos próximos pedidos — evita duplicidade.
- Confira produto, tamanho, quantidade e custo antes de enviar o pedido. É mais fácil corrigir no rascunho do que depois.
- Use o destino certo: na maioria dos casos a mercadoria entra no CD, que é quem abastece as lojas via Remanejamento.
- Receba assim que a mercadoria chegar. O estoque só fica disponível para o Remanejamento depois que você confirma o recebimento.
- Recebeu só parte? Registre o parcial. Não espere o pedido inteiro chegar para dar entrada no que já veio.
- Lance o custo correto para manter os números do Financeiro confiáveis.